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        永豐縣委政法委2020年度部門整體支出績效自評報告
        2021-06-07 03:37:39 來源:本站 作者: 點擊數:
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        為確實做好2020年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《永豐縣財政局關于開展2020年度預算項目及部門整體支出績效自評工作的通知》(永財績字〔20212號)文件精神,結合實際,我組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項目支出有關賬目,收集整理支出相關資料,并根據各部門報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位整體支出績效自評結果報告如下:

        一、部門基本情況

        (一)機構、人員構成

        核定編制人數為16人,其中:行政編制8人,事業編制8人。現有人數13人,其中:行政編制9人,事業編制4人,退休人員7人,遺屬補助1人。

        (二)單位主要職責

        縣委政法委是主管政法工作的縣政府(縣委)組成部門(直屬機構),主要職責是:認真貫徹執行中央、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府有關政法工作的方針、政策和工作部署,統一政法各部門的思想和行動。根據中央、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府總體要求,對一定時期內的政法、綜治工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。組織、協調、指導維護社會穩定的工作。組織、協調、指導防范和處理“法輪功”及其他邪教組織、有害氣功問題的工作。組織、協調社會治安綜合治理工作,推動各項措施的落實。檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策情況,結合我縣實際,研究制定嚴格、公正執法、落實黨的方針政策的具體措施。嚴格監督和大力支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門各負其責、密切配合、相互制約,督促、推動大案要案的查處工作,研究協調有爭議的重大、疑難案件。針對新時期政法工作出現的新情況、新問題,組織推動政法戰線的調查研究工作,提出解決問題的對策。加強政法、綜治隊伍建設和領導班子建設,協助黨委和組織部門考察、管理政法部門的領導干部。指導鄉鎮場社會治安綜合治理委員會辦公室的工作。承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其他工作。

        (三)整體支出情況

        2021年縣委政法委財政撥款支出預算340.8728萬元,基本支出183.8728萬元,較上年預算安排增加35.8621萬元,減少11%,其中:工資福利支出157.7040萬元,商品和服務支出23.7640萬元,對個人和家庭的補助支出2.4048萬元,其他資本性支出0萬元。項目支出157萬元,較上年預算安排增加0萬元,增長0%,其中:商品和服務支出157萬元,資本性支出0萬元。

        (四)部門內部控制及厲行節約制度建設情況

        1. 加強內部控制。我單位歷來重視單位內部管理制度建設及監督,加強財務管理,強化財務監督,增強法紀觀念,遵守規章制度。為保證財務管理工作規范有序進行,2020年我們修改完善了相關財務管理的制度、規定,成立了財務監督小組,加強內部控制和監督。對各項資金的管理、經費收支審批等均做了明確規定,正確組織資金的籌集、調度和使用,債權債務及時結算、結清。各項經費支出實行限額把關、一支筆審批制度。嚴格執行上級關于“一把手不直接分管財務”的規定,安排一名副職領導分管財務并一支筆簽批財務單據。開支金額在一萬元以下的由分管財務的領導直接把關簽批;開支金額在三萬元以下、一萬元以上的需出示專題報告,經單位主要領導把關在報告上簽署意見后,再履行“一單五簽”的程序;非日常開支在三萬元以上的,專題報告需經會議研究通過。分管財務的領導經手的費用開支,由主要領導簽批。

        2.強化制度執行。切實做好厲行節約工作,全面落實各項管理制度要求,努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序,加強對公務用車的管理,實行限額把關、一支筆審批制度,做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬,會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。各項費用嚴格履行“一單三簽”程序,“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

        二、部門整體支出管理及使用情況

        (一)2020年度預算基本情況

        2020年收入預算為340.8728萬元,其中:財政撥款收入340.8728萬元,占100%;納入預算管理非稅收入0.00萬元,占0.00%。支出預算中,基本支出183.8728萬元,占53.94%,其他資本性支出0萬元。項目支出157萬元,46.06%。

        (二)2020年度收支決算情況

        1. 2020年度收入決算情況

        2020年度總收入340.8728萬元,其中:財政撥款收入1025.1萬元,占100%。

        2.2020年度支出決算情況

        2020年度總支出340.8728萬元,其中基本支出183.8728萬元,占53.94%。工資福利支出157.7040萬元,商品和服務支出23.7640萬元,對個人和家庭的補助支出2.4048萬元。

        (三)基本支出使用管理情況

        基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括人員經費和公用經費。2020年度本單位人員經費160.1088萬元,占基本支出比例87.07%,較年初預算超支比例較大的主要原因是本年度進行了工資及其他福利調整;公用經費支出23.7640萬元占基本支出比例12.92%。本年度基本支出與調整后的預算基本一致。

        項目支出使用管理情況

        項目支出157萬元,主要用于社會治安綜合管理經費、國安工作經費、綜治信息化建設和掃黑除惡專項斗爭。

        (五)“三公”經費使用管理情況

        1. 2020年“三公”經費預算情況

        本單位2020年“三公”經費預算(控制數)金額為14萬元,其中公務接待費14萬元,公車運行維護費0萬元。

        2.“三公”經費預算執行情況

        2020年度“三公”經費支出決算為14萬元,完成預算的21%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元(因公出國組團0次,因公出國0人次),完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元(公務用車購置0臺),完成預算的0%;公務接待費支出決算為1.2萬元(國內公務接待36批,共計280人;國外公務接待0批,共計0人),完成預算的21%。

        三、縣本級其他財政性資金實施情況

        我單位無縣級其他財政性資金支出。

        四、資產管理情況

        我們修訂了資產管理制度,對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配,并按使用人建立了資產實物管理臺賬,實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦,每月月初根據各部門的需求制訂采購計劃,實行多人經辦、“貨比三家”,并按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算。

        2020年底資產共計270.11萬元,其中固定資產凈值0.0419萬元、流動資產270.0697萬元。

        五、部門整體支出績效情況

        2020年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位2020年度評價得分為98分具體情況附表5)。

        六、存在的問題

        1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進一步加強。

        2、因單位全額編制少導致經費不足:績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差較大。

        3、公用經費控制有一定難度,基本為剛性支出。

        七、改進措施和有關建議

        針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

        1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

        2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

        3、完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

        4、對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

        縣政法委2020年項目績效自評表.xls 

        永豐縣政法委2020年部門整體績效自評表.xls

         

        永豐縣委政法委

        2021年4月20日


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